上海市嘉定区国有资产监督管理委员会

第一部分    上海市嘉定区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资本，加强国有资产的管理工作。

（二）依法制订或审批所监管企业章程，完善法人治理结构，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设；向所监管企业委派股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作；向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（三）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。牵头组织对区属企业实施政府投资项目计划执行情况考核。

（四）根据全区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、实施考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责所监管企业工资分配水平的调控工作，履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者薪酬分配办法并组织实施，强化激励约束。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）负责本区国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规和本市国有资产管理的地方性法规、规章、政策，制定本区有关国有资产监督管理的实施办法。

（九）负责指导所监管企业法律事务、法律顾问管理工作，督促和检查所监管企业建立防范风险的法律机制。

（十）负责财务监管信息系统的开发、运行工作，指导和规范企业财务信息化工作。

（十一）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（十二）根据区政府授权，对区属集体资产进行监督和管理。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会单位本级决算。上海市嘉定区国有资产监督管理委员会设7个内设机构，分别是：党政办公室、企业改革与投资发展科、经济运行与考核分配科、产权管理与评估事务科、企业管理与法务工作科、党群工作与企业领导人员管理科、纪检监察科。

第二部分    上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算收入总计321,629.84万元，其中：财政拨款收入285,272.46万元，占88.70%；其他收入3,635,737.60万元，占11.30%。

二、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算支出总计321,625.79万元，其中：基本支出937.91万元，占0.29%；项目支出320,687.88万元，占99.71%。

三、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计217,663.34万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-其他科学技术支出” 7,722.84万元，其中：“其他科学技术支出”7,722.84万元，主要用于：国资集团天使基金2,000.00万元；汽车城建设发展基金新能源和科技专项资金支持5,714.23万元；嘉定区国有资产监督管理委员会人才发展基金8.61万元。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 216.23万元，其中：“归口管理的行政事业单位离退休” 216.23万元，主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会归口管理的行政单位离退休人员补贴27.37万元；新嘉商投公司和嘉加集团行政单位离退休人员补贴188.86万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 40.78万元，其中“行政单位医疗”40.78万元，主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关行政单位医疗保险40.78万元。

4、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 3,385.36万元，其中“城乡社区规划与管理” 3,385.36万元，主要用于：新城发展资金1,520,36万元；汽车城建设发展基金1,865.00万元。

“城乡社区支出-城乡社区公共设施”136,312.79万元，其中“其他城乡社区公共设施支出” 136,312.79万元，主要用于：新城发展资金38,674.50万元；汽车城建设发展基金6,098.29万元; 轨道交通14号线前期费用70,000.00万元；公路公司和城投公司贴息21,540.00万元。

“城乡社区支出-其他城乡社区支出” 23,678.84万元，其中“其他城乡社区支出” 23,678.84万元，主要用于：交发集团轨道11号线投资款20,000.00万元；新城发展资金3,678.84万元。

5、“交通运输支出-公路水路运输”15,000.00万元，其中“公路新建”15,000.00万元，主要用于：城发集团再生能源中心外配套建设15,000.00万元。

6、“资源勘探信息等支出-国有资产监管” 1,321.37万元，其中“行政运行”833.63万元，主要用于嘉定区国有资产监督管理委员会人员经费和公用经费833.63万元；“其他国有资产监管支出” 487.75万元，主要用于：新城税收归集管理经费补贴290.00万元；小企业服务费28.38万元；国资系统职教幼教退休教师生活补贴16.59万元；财务监管系统硬件设备费24.00万元；系统运维项目51.20万元；高温慰问访贫问苦21.87万元；党群工作经费22.81万元等。

“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出” 27,609.79万元，其中“中小企业发展专项”20,000.00万元，主要用于：园区二次开发资金20,000.00万元；“其他支持中小企业发展和管理支出” 7,609.79万元，主要用于：汽车城建设发展基金7,609.79万元。

7、“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出” 1,822.07万元，其中“其他商业服务业等支出” 1,822.07万元，主要用于：新城发展资金224.47万元; 汽车城建设发展基金1,597.60万元。

8、“住房保障支出-保障性安居工程支出” 533.00万元，其中“公共租赁住房”533.00万元，主要用于：公共租赁住房专项补助资金533.00万元。

    “住房保障支出-住房改革支出” 20.26万元，其中“住房公积金”20.26万元，主要用于：嘉定区国有资产监督管理委员会机关人员住房公积金支出20.26万元。

四、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计922.04万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”735.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 122.69万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 63.68万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约2万元。与上年“三公”经费财政决算数持平。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

六、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度机关运行经费决算数122.69万元。

七、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计67,605.07万元，具体情况如下：

“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出” 67,605.07万元，其中：“征地和拆迁补偿支出” 313.47万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出313.47万元。

“城市建设支出”67,291.60万元，主要用于：轨道11号线投资款15,536.00万元；紫气东来景观工程建设9,136.76万元；陈翔路建设10,000.00万元；白银路地下车库建安费用3,001.46万元；依玛路（双单路－城固路）建安费用3,109.22万元；阿克苏路（伊宁路－宝安公路）建安费用2,288.77万元；汽车博物馆改建2,003.00万元；昌吉路（于田路－于塘路）建设经费11,091.00万元等。

八、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额61.95万元，其中：政府采购货物预算执行15.75万元、政府采购工程预算执行0.00万元、政府采购服务预算执行46.20万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.84万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行6.91万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行46.20万元。

九、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额50,795.24万元。2015年度开展的绩效跟踪项目2个，涉及预算金额37,727.46万元。
    十、关于上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2015年度国有资产占有使用情况

上海市国有资产监督管理委员会2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备）。